Faktúra 3260279
Dátum vyhotovenia:
23.3.2026
Faktúra doručená:
2.4.2026
Číslo objednávky:
171/3/St/3/2026
Dodávateľ
Dušan MENŠÍK
Šimonovianska 15/52
958 03 Partizánske
IČO: 44645732
Šimonovianska 15/52
958 03 Partizánske
IČO: 44645732
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vývoz splaškovej vody - str. PE, 160 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
160,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
