Faktúra 3260280

Dátum vyhotovenia: 31.3.2026

Faktúra doručená: 2.4.2026

Číslo objednávky: 136/3/Ši/3/2026

Dodávateľ

MSJ OREPA s.r.o.
Domovina 425/128
972 43 Zemianské Kostoľany
IČO: 36367915

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Odvoz drevnej hmoty - c. III/1773 - str. PD, 590.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

590,40 EUR

ceny sú vrátane DPH