Faktúra 3260298

Dátum vyhotovenia: 1.4.2026

Faktúra doručená: 8.4.2026

Číslo zmluvy: RZTSK 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 03/2026, 268.26 EUR

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 03/2026 - pohľ., 3.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

271,36 EUR

ceny sú vrátane DPH