Faktúra 3260313
Dátum vyhotovenia:
7.4.2026
Faktúra doručená:
14.4.2026
Číslo zmluvy:
24/2017/A
Dodávateľ
BaB spol. s .r.o.
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stočné - str. NR - / 25.2. - 19.2.2026 /, 312.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
384,35 EUR
ceny sú vrátane DPH
