Faktúra 3260344
Dátum vyhotovenia:
16.4.2026
Faktúra doručená:
22.4.2026
Číslo objednávky:
212/3/Ra/4/2026
Dodávateľ
AUTOTERC, s.r.o.
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - dielňa - vozidlá, 268.29 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
330,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
