Faktúra 3260351

Dátum vyhotovenia: 22.4.2026

Faktúra doručená: 27.4.2026

Číslo objednávky: 224/3/Lo/4/2026

Dodávateľ

DAFFER spol. s r.o.
Vcelarska 1
97101 Prievidza
IČO: 36320439

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Výroba pečiatok - výmena za pošk. / Habšudová,Božiková /, 23.34 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

28,71 EUR

ceny sú vrátane DPH