Faktúra 3260359
Dátum vyhotovenia:
28.4.2026
Faktúra doručená:
30.4.2026
Číslo objednávky:
207/3/Vn/4/2026
Dodávateľ
Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvodidlový materiál - M4929 - MÚ: 31210, 2824.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 824,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
