Faktúra 3260361

Dátum vyhotovenia: 29.4.2026

Faktúra doručená: 30.4.2026

Číslo objednávky: 104/3/Lo/2/2026

Číslo zmluvy: 56/4/2025

Dodávateľ

ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

OPP - str. PD, NR, NP, BN, PE, 5419.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 665,49 EUR

ceny sú vrátane DPH