Faktúra 3260375
Dátum vyhotovenia:
30.4.2026
Faktúra doručená:
5.5.2026
Číslo objednávky:
241/3/Ši/4/2026
Dodávateľ
AUTOCOMPANY s.r.o.
Pažiť 177
958 03 Pažiť
IČO: 47580232
Pažiť 177
958 03 Pažiť
IČO: 47580232
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis - PD 917GC - str. PD, 431.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
530,45 EUR
ceny sú vrátane DPH
