Faktúra 3260376
Dátum vyhotovenia:
30.4.2026
Faktúra doručená:
5.5.2026
Číslo objednávky:
214/3/Lo/4/2026
Číslo zmluvy:
55/4/2025
Dodávateľ
ŠEVT a.s.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
IČO: 31331131
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
IČO: 31331131
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kancel. potreby - str. PD, 171.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
211,17 EUR
ceny sú vrátane DPH
