Faktúra 3260377
Dátum vyhotovenia:
30.4.2026
Faktúra doručená:
5.5.2026
Číslo objednávky:
250/3/Lo/4/2026
Dodávateľ
Marián Rendek Auto AKR Elektra
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektromateriál - str. PD, 94.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
116,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
