Faktúra 3260378
Dátum vyhotovenia:
30.4.2026
Faktúra doručená:
5.5.2026
Číslo objednávky:
226/3/Ma/4/2026
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 776DP - str. BN, 245.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
302,09 EUR
ceny sú vrátane DPH
