Faktúra 3260379
Dátum vyhotovenia:
29.4.2026
Faktúra doručená:
5.5.2026
Číslo objednávky:
237/3/Kl/4/2026
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - vozidlá, dielňa, 30.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
37,27 EUR
ceny sú vrátane DPH
