Faktúra 3260380

Dátum vyhotovenia: 22.4.2026

Faktúra doručená: 5.5.2026

Číslo zmluvy: 92/3/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Prenájom a pranie rohoží - / 23.3. - 19.4.2026 /, 31.88 EUR

Názov položky:

Prenájom a pranie rohoží - / 23.3. - 19.4.2026 /, 21.15 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

65,23 EUR

ceny sú vrátane DPH