Faktúra 3260399

Dátum vyhotovenia: 6.5.2026

Faktúra doručená: 12.5.2026

Číslo objednávky: 217/3/Lo/4/2026

Číslo zmluvy: 36/4/2025

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfaltová emulzia - str. PD, PE, BN, 5722.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

7 038,68 EUR

ceny sú vrátane DPH