Faktúra 3260410
Dátum vyhotovenia:
11.5.2026
Faktúra doručená:
13.5.2026
Číslo objednávky:
265/3/Ma/5/2026
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava krovinorezu KROVIN 21 - str. BN, 243.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
299,97 EUR
ceny sú vrátane DPH
