Faktúra 3260414
Dátum vyhotovenia:
11.5.2026
Faktúra doručená:
13.5.2026
Číslo objednávky:
269/3/Mô/5/2026
Dodávateľ
AGROX s.r.o.
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 062GY - str. NR, 721.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
887,26 EUR
ceny sú vrátane DPH
