Faktúra 3260424
Dátum vyhotovenia:
29.4.2026
Faktúra doručená:
18.5.2026
Číslo objednávky:
236/3/Lo/4/2026
Číslo zmluvy:
55/4/2025
Dodávateľ
ŠEVT a.s.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
IČO: 31331131
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
IČO: 31331131
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kanc. potr. - obálka A4 - str. PD, 58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
71,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
