Faktúra 3260447
Dátum vyhotovenia:
15.5.2026
Faktúra doručená:
21.5.2026
Číslo objednávky:
233/3/Kl/4/2026
Dodávateľ
DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
TK a EK - AA 704JH, PD 604YD, 128.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
158,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
