Faktúra 3260453
Dátum vyhotovenia:
25.5.2026
Faktúra doručená:
25.5.2026
Číslo objednávky:
298/3/Kl/5/2026
Dodávateľ
OSČ MONČEK s.r.o.
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO: 52499715
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO: 52499715
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 579EB - str. PD, 74.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
91,59 EUR
ceny sú vrátane DPH
