Faktúra 3260454
Dátum vyhotovenia:
22.5.2026
Faktúra doručená:
27.5.2026
Číslo objednávky:
293/3/Vn/5/2026
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - TN 792DP - str. PD, 368 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
452,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
