Faktúra 3260492

Dátum vyhotovenia: 29.5.2026

Faktúra doručená: 4.6.2026

Číslo objednávky: 310/3/Lo/5/2026

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stavebný mat., náradie, potreby str. PD, NR, NP, BN, PE, 421.95 EUR

Názov položky:

Stavebný mat., náradie, potreby str. PD, NR, NP, BN, PE, 57 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

478,95 EUR

ceny sú vrátane DPH