Faktúra 3260503

Dátum vyhotovenia: 3.6.2026

Faktúra doručená: 8.6.2026

Číslo objednávky: 314/3/St/5/2026

Číslo zmluvy: 35/4/2026

Dodávateľ

MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis - AA 200CZ - str. PE, 716.49 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

881,28 EUR

ceny sú vrátane DPH