Faktúra 3260508
Dátum vyhotovenia:
8.6.2026
Faktúra doručená:
10.6.2026
Číslo objednávky:
332/3/Kl/6/2026
Dodávateľ
AutoDEAL s.r.o.
M.Falešníka 6
971 26 Prievidza
IČO: 56492600
M.Falešníka 6
971 26 Prievidza
IČO: 56492600
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, olej, 190.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
234,03 EUR
ceny sú vrátane DPH
