Faktúra 3260510
Dátum vyhotovenia:
31.5.2026
Faktúra doručená:
10.6.2026
Číslo objednávky:
323/3/Lo/5/2026
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - krovinorezy, píly, 478.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
588,15 EUR
ceny sú vrátane DPH
