Faktúra 3260514
Dátum vyhotovenia:
8.6.2026
Faktúra doručená:
11.6.2026
Číslo objednávky:
279/3/Lo/5/2026
Dodávateľ
Ján Vážan
Školská 428/19
972 11 Lazany
IČO: 41601181
Školská 428/19
972 11 Lazany
IČO: 41601181
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ročný servis a OP kotlov - str. PD, NP, 350 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
350,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
