Faktúra 3260524
Dátum vyhotovenia:
10.6.2026
Faktúra doručená:
16.6.2026
Číslo objednávky:
315/3/Lo/5/2026
Dodávateľ
MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 349GL - str. NR, 241.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
296,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
