Faktúra 3260527
Dátum vyhotovenia:
12.6.2026
Faktúra doručená:
16.6.2026
Číslo objednávky:
335/3/Kl/6/2026
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 069AC, 233.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
287,51 EUR
ceny sú vrátane DPH
