Faktúra 3260538

Dátum vyhotovenia: 16.6.2026

Faktúra doručená: 18.6.2026

Číslo objednávky: 331/3/Lo/6/2026

Číslo zmluvy: 37/4/2026

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfaltová emulzia - str. PD, BN, PE, 9669 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

11 892,87 EUR

ceny sú vrátane DPH