Faktúra 3260542
Dátum vyhotovenia:
18.6.2026
Faktúra doručená:
22.6.2026
Číslo objednávky:
359/3/Lo/6/2026
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mech. - str. PD, NR, NP, BN, 289.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
356,39 EUR
ceny sú vrátane DPH
