Faktúra 3260547
Dátum vyhotovenia:
22.6.2026
Faktúra doručená:
24.6.2026
Číslo objednávky:
349/3/St/6/2026
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 607AE - str. PE, 779.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
959,26 EUR
ceny sú vrátane DPH
