Faktúra 3260549
Dátum vyhotovenia:
22.6.2026
Faktúra doručená:
29.6.2026
Číslo objednávky:
328/3/Lo/6/2026
Číslo zmluvy:
39/4/2026
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výspr. kameň - str. PE, 711.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
875,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
