Faktúra 3260556

Dátum vyhotovenia: 26.6.2026

Faktúra doručená: 30.6.2026

Číslo objednávky: 369/3/Ši/6/2026

Číslo zmluvy: 13/4/2026

Dodávateľ

AGROX s.r.o.
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis nakladača 086 - str. PD, 1165.48 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 433,54 EUR

ceny sú vrátane DPH