Faktúra 3260558
Dátum vyhotovenia:
27.6.2026
Faktúra doručená:
30.6.2026
Číslo objednávky:
356/3/Mô/6/2026
Dodávateľ
M+M Nova, spol.s r.o.
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava elektrocentrály - str. NR, 158 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
194,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
