Faktúra 3260561

Dátum vyhotovenia: 30.6.2026

Faktúra doručená: 3.7.2026

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

PHM - str. NR - / 16 . - 30.6.2026 /, 1519.76 EUR

Názov položky:

PHM - str. NR - / 16 . - 30.6.2026 /, 60.06 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 943,19 EUR

ceny sú vrátane DPH