Faktúra 3260569
Dátum vyhotovenia:
24.6.2026
Faktúra doručená:
3.7.2026
Číslo objednávky:
374/3/Lo/6/2026
Dodávateľ
AUTOTERC, s.r.o.
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - voz., mech., olej - str. PD, 368.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
452,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
