Faktúra 3260571
Dátum vyhotovenia:
30.6.2026
Faktúra doručená:
3.7.2026
Číslo objednávky:
361/3/Lo/6/2026
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 066DP, TN 953GM, 188 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
231,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
