Faktúra 3260580
Dátum vyhotovenia:
30.6.2026
Faktúra doručená:
6.7.2026
Číslo objednávky:
379/3/Vn/6/2026
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací mat., náradie - mostári, 528 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
528,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
