Faktúra 3260590

Dátum vyhotovenia: 2.7.2026

Faktúra doručená: 6.7.2026

Číslo objednávky: 382/3/Lo/7/2026

Dodávateľ

URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - píly, krovinorezy - str. PD, NR, NP, BN, PE, 133.92 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

164,72 EUR

ceny sú vrátane DPH