Faktúra 3260594

Dátum vyhotovenia: 1.7.2026

Faktúra doručená: 6.7.2026

Číslo objednávky: 52/4/Hr/5/2026

Číslo zmluvy: 66/4/2024

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Údržba c. III/1779 mikrokobercom - Veľká Lehôtka, 34115 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

34 115,00 EUR

ceny sú vrátane DPH