Faktúra 3260597
Dátum vyhotovenia:
1.7.2026
Faktúra doručená:
6.7.2026
Číslo objednávky:
384/3/Lo/7/2026
Dodávateľ
Pneuservis Š. Humaj
Opatovská 9
97201 Bojnice
IČO: 17824613
Opatovská 9
97201 Bojnice
IČO: 17824613
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výmena pneum. - PD 184EO - str. NR, 51.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
63,07 EUR
ceny sú vrátane DPH
