Faktúra 3260599
Dátum vyhotovenia:
30.6.2026
Faktúra doručená:
7.7.2026
Číslo objednávky:
380/3/Vn/6/2026
Dodávateľ
Marián Rendek Auto AKR Elektra
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - údržba mostov, 120.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
120,61 EUR
ceny sú vrátane DPH
