Faktúra 3260600
Dátum vyhotovenia:
30.6.2026
Faktúra doručená:
7.7.2026
Číslo objednávky:
357/3/Lo/6/2026
Dodávateľ
Aquastar, s.r.o.
Dolná Lehota 544
027 41 Oravský Podzámok
IČO: 50344978
Dolná Lehota 544
027 41 Oravský Podzámok
IČO: 50344978
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mreža s pántom - c. III. tr. - str. BN, 3390.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 390,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
