Faktúra 3260601
Dátum vyhotovenia:
30.6.2026
Faktúra doručená:
7.7.2026
Číslo objednávky:
358/3/Lo/6/2026
Dodávateľ
Aquastar, s.r.o.
Dolná Lehota 544
027 41 Oravský Podzámok
IČO: 50344978
Dolná Lehota 544
027 41 Oravský Podzámok
IČO: 50344978
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Poklop, mreža - c. I. tr. - str. PD, 747.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
919,25 EUR
ceny sú vrátane DPH
