Faktúra 3260602
Dátum vyhotovenia:
1.7.2026
Faktúra doručená:
7.7.2026
Číslo objednávky:
388/3/Lo/7/2026
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebný mat. - str. PD, BN, NR, 238.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
292,82 EUR
ceny sú vrátane DPH
