Faktúra 3260603
Dátum vyhotovenia:
3.7.2026
Faktúra doručená:
7.7.2026
Číslo objednávky:
363/3/Ma/6/2026
Dodávateľ
MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 879AD - str. BN, 417.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
513,82 EUR
ceny sú vrátane DPH
