Faktúra 3260605
Dátum vyhotovenia:
6.7.2026
Faktúra doručená:
8.7.2026
Číslo objednávky:
383/3/Lo/7/2026
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - mechanizmy - str. PD, 78.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
96,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
