Faktúra 3260614

Dátum vyhotovenia: 2.7.2026

Faktúra doručená: 8.7.2026

Číslo objednávky: 387/3/Lo/7/2026

Dodávateľ

Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Spojovací mat. - str. PD, BN, náradie, prac. pomôcky, 444.89 EUR

Názov položky:

Spojovací mat. - str. PD, BN, náradie, prac. pomôcky - prenos DP, 2.52 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

447,41 EUR

ceny sú vrátane DPH