Faktúra 3260615
Dátum vyhotovenia:
3.7.2026
Faktúra doručená:
8.7.2026
Číslo objednávky:
381/3/Lo/7/2026
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mech. - str. PD, NP, NR, PE, 274.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
337,93 EUR
ceny sú vrátane DPH
