Faktúra 3260627
Dátum vyhotovenia:
9.7.2026
Faktúra doručená:
13.7.2026
Číslo objednávky:
396/3/Kl/7/2026
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - dielňa, 105.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
129,65 EUR
ceny sú vrátane DPH
